Il bilancio di Agenda21Laghi non è quello dello Stato italiano, né per il valore delle cifre coinvolte, né per complessità di lettura. Sta tutta in una tabella di poche righe.
Per vostra informazione presentiamo e commentiamo il bilancio di previsione 2014, non dissimile da quello di altri anni.
Cominciamo dalle entrate. Sono di due tipi:
1. il contributo annuo dei Comuni aderenti, la cui entità viene decisa annualmente dal Comitato dei Sindaci. Nel 2014 è stato di 0,5€/abitante,
2. Le entrate straordinarie, normalmente attribuibili a contributi da bandi.
A queste si aggiunge il residuo degli anni precedenti, cioè le disponibilità non spese.
Come si vede dalla tabella sottostante il flusso di entrate ordinarie (il contributo dei Comuni) è poco meno di 30.000€.
Voce
|
Entrate
|
Uscite
|
Compartecipazione Comuni
|
27.924,50
|
|
Residui anni precedenti
|
11.750,43
|
|
Contributi da bandi
|
2.000
|
|
Gestione ordinaria
|
|
|
Gestione sito Internet
|
|
1.004,0
|
Rimborso Comune capofila
|
|
3.000,0
|
Incarico coordinatore
|
|
5.000,0
|
Progetti
|
|
|
Green school
|
|
8.788,80
|
Bando 100 Comuni
|
|
4.607,00
|
Energia a km0
|
|
1.223,00
|
Turismo sostenibile
|
|
11.484,50
|
Progetto social
|
|
3.926,00
|
Totale
|
41.674,23
|
39.033,30
|
Residuo esercizio 2014
|
|
2.641,63
|
Le uscite sono state divise in due categorie, le entrate ordinarie che si ripetono ogni anno e rappresentano le spese per il funzionamento minimo di Agenda21Laghi, che ammontano a 9.000€. Di esse fanno parte;
1. il contributo devoluto al Comune capofila a compensazione dell’attività svolta dai suoi dipendenti per far funzionare dal punto di vista amministrativo Agenda21Laghi,
2. il costo dell’incarico al coordinatore;
3. la gestione e manutenzione del sito.
Ci sono poi le uscite imputabili a singoli progetti che variano da un anno all’altro e riflettono le decisioni strategiche prese dal Comitato dei Sindaci e quelle della segreteria tecnica che ha il compito di tradurle in azioni definite.
In realtà da parecchi anni una parte di queste spese si ripete invariata ed è quella relativa al progetto Green school, complessivamente poco meno di 9,000€, tra premi alle scuole (2.200€), e costi per la gestione organizzativa (7.000€).
Nel corso del 2014 si è previsto di spendere una quota dei residui degli anni precedenti, tra i vari progetti:
1. 4.600€ circa per sostenere la partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “100 Comuni sostenibili ed efficienti”, per assistenza legale alla scrittura del bando e assistenza tecnica per la preparazione del progetto da presentare;
2. 1.100€ per l’esposizione “Energia a km0”, per spese di comunicazione (striscioni ed affissione di manifesti);
3. Quasi 4.000€ per il progetto di implementazione della presenza sui social network;
4. Infine 11.500€ per il progetto di turismo sostenibile, parte già spesi per il portale turistico e parte ancora da allocare.
Un commento finale è doveroso. Le entrate ordinarie non permetterebbero grandi possibilità. Infatti i progetti sono stati realizzati soprattutto partecipando a bandi e contando, molto, sulla passione ed il lavoro volontario dei sostenitori di Agenda21Laghi, cui va il dovuto ringraziamento.
Fulvio Fagiani